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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-05-24 11:02

。計入應交稅費應交增值稅。
普票免稅的不寫稅金科目。

王萍~ 追問

2022-05-24 11:15

但是,好像還有退款的負數發票啊,這沒法區分啊,還有我把稅率開成1%了,應該是3%這個問題會很大嗎?四月份剛改稅率的時候開的

玲老師 解答

2022-05-24 11:17

四月份已經沒有1%稅率的發票。

王萍~ 追問

2022-05-24 11:18

是的啊,這個需要怎么處理呢

玲老師 解答

2022-05-24 11:18

退貨的還是開原來稅率的發票?

王萍~ 追問

2022-05-24 11:20

退貨的是開原來的稅率,這個是兩回事。開錯稅率這個是4月份的新業務,

王萍~ 追問

2022-05-24 11:21

這個如果不能退回發票的話,有辦法處理嗎

玲老師 解答

2022-05-24 11:26

不能退回發票寫不能退回的原因就行。

玲老師 解答

2022-05-24 11:26

四月份開錯了,還是開四月份的稅率普票免稅專票3%。

王萍~ 追問

2022-05-24 11:29

我的意思是那2%的稅率有辦法補嗎?發票不需要重開的話,無票收入可以直接補2% 嗎

玲老師 解答

2022-05-24 11:30

沒有辦法,這樣開發票的。

王萍~ 追問

2022-05-24 11:30

這個稅務局會查的出來嗎?

玲老師 解答

2022-05-24 11:30

您好,開錯誤的發票,稅務局那邊會議能看到的。

王萍~ 追問

2022-05-24 11:31

嗯,好,那重新開吧

玲老師 解答

2022-05-24 11:41

是的,開錯了,重新開就可以了。

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相關問題討論
謝謝!
2019-04-04 16:00:08
您好!不用,不用結轉,直接下個月繳納就好了
2020-07-10 21:57:36
小規模納稅人開普票呢 用什么科目呢
2024-01-22 11:35:13
你好,貸記應交稅費-應交增值稅
2018-01-08 18:35:45
好的,老師,那小規模有沒有城建稅及附加稅,跟小微企業的政策是一樣的嗎
2024-01-04 13:13:06
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