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王萍~
于2022-05-24 10:56 發布 ??1642次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-05-24 11:02
。計入應交稅費應交增值稅。普票免稅的不寫稅金科目。
王萍~ 追問
2022-05-24 11:15
但是,好像還有退款的負數發票啊,這沒法區分啊,還有我把稅率開成1%了,應該是3%這個問題會很大嗎?四月份剛改稅率的時候開的
玲老師 解答
2022-05-24 11:17
四月份已經沒有1%稅率的發票。
2022-05-24 11:18
是的啊,這個需要怎么處理呢
退貨的還是開原來稅率的發票?
2022-05-24 11:20
退貨的是開原來的稅率,這個是兩回事。開錯稅率這個是4月份的新業務,
2022-05-24 11:21
這個如果不能退回發票的話,有辦法處理嗎
2022-05-24 11:26
不能退回發票寫不能退回的原因就行。
四月份開錯了,還是開四月份的稅率普票免稅專票3%。
2022-05-24 11:29
我的意思是那2%的稅率有辦法補嗎?發票不需要重開的話,無票收入可以直接補2% 嗎
2022-05-24 11:30
沒有辦法,這樣開發票的。
這個稅務局會查的出來嗎?
您好,開錯誤的發票,稅務局那邊會議能看到的。
2022-05-24 11:31
嗯,好,那重新開吧
2022-05-24 11:41
是的,開錯了,重新開就可以了。
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小規模發生增值稅時,計入應交稅金-應交增值稅(小規模納稅專用),減免時可以做借應交增值稅-(小規模納稅專用)貸營業外收入-政府補助嗎
答: 謝謝!
小規模納稅人開增值稅專票,本月要交增值稅,月末稅金這樣結轉對嗎?借:應交稅費—應交增值稅貸:應交稅費—未交增值稅
答: 您好!不用,不用結轉,直接下個月繳納就好了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人取得收入,增值稅貸記,應交稅金-未交增值稅,還是應交稅金-應交增值稅
答: 你好,貸記應交稅費-應交增值稅
小規模納稅人由稅務局代開專票的入賬,稅是進應交稅費-應交增值稅-小規模納稅人,還是進應交稅費-應交增值稅-銷項稅
討論
小規模納稅人月末結轉增值稅,是不是借:應交稅費-應交增值稅,貸:應交增值稅-未交增值稅
我是小規模納稅人,有筆增值稅應計提,是貸:應交稅費→應交增值稅→已交稅金 還是貸:應交稅費→未交增值稅?
老師小規模企業還是小型微利企業發生增值稅減免分錄是借應交稅金—未交交增值稅貸:營業外收入嗎?網上搜小規模納稅人增值稅減免借應交稅金—應交增值稅—增值稅減免呢
小規模納稅人確認收入,用應交稅費-增值稅-未交增值稅?對嗎?是不是應該用應交增值稅啊?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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王萍~ 追問
2022-05-24 11:15
玲老師 解答
2022-05-24 11:17
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2022-05-24 11:18
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2022-05-24 11:21
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2022-05-24 11:26
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2022-05-24 11:30
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玲老師 解答
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