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小小霞老師

職稱： 初級會計師

2022-05-24 10:13

你好，你參考一下分錄的呢，這樣你更好理解

月末結轉會計分錄：
1.結轉各項收入、利得類科目
借：主營業務收入
       其他業務收入
       公允價值變動損益
       投資收益
       營業外收入
       資產處置損益
貸：本年利潤
2.結轉各項費用、損失類科目
借：本年利潤
貸：主營業務成本
       其他業務成本
       稅金及附加
       銷售費用
       管理費用
       財務費用
       資產減值損失
       信用減值損失
       營業外支出
結轉后，“本年利潤”科目的貸方余額即為稅前會計利潤(利潤總額)，借方余額即為虧損。

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相關問題討論
您好，如果會計年末忘記結轉本年利潤，那就反記賬-反結賬，結轉下本年利潤，不影響報表上各個項目的數據。
2022-01-10 16:03:41
您好，學員，是可以的。
2021-07-06 13:06:19
你好，可以的，借本年利潤，貸利潤分配－－未分配利潤，
2020-07-25 19:10:46
直接反結賬后，補作本年利潤的結轉處理。
2020-05-22 15:02:57
年末必須要結轉本年利潤
2020-05-06 11:39:36
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