李木子 追問

2022-05-23 19:01

那如果是法人自己的公司，個人和公司負擔部分都是由法人自己轉進公戶的錢交的，這種情況下該填哪里？做賬的時候沒有區分公司還是個人承擔，因為都是法人轉進公戶的錢扣得款。

郭老師 解答

2022-05-23 19:07

賬是怎么做的？
做的是代收代付嗎

李木子 追問

2022-05-23 19:10

就是計提時；借：管理費用-養老保險/醫療保險等  貸：應付職工薪酬-養老保險/醫療保險等
繳納的時候：借：應付職工薪酬-養老保險/醫療保險等  貸：銀行存款

郭老師 解答

2022-05-23 19:11

然后你收到的錢呢？借銀行存款，借管理費用，負數還是借銀行存款，貸營業外收入？

李木子 追問

2022-05-23 19:14

收到法人轉的錢嘛？借銀行存款 貸：其他應付款 法人名字

郭老師 解答

2022-05-23 19:16

那你們需要還錢給個人嗎？

郭老師 解答

2022-05-23 19:16

如果不需要還錢給他個人，全部都要調增的
如果需要還錢給他個人個人那一部分，你們申報了個稅嗎？在工資薪金里面填寫嗎？如果沒有的話，需要調整個人負擔的那一部分，只能抵扣企業負擔的那一部分。

李木子 追問

2022-05-23 19:17

不用，就當是投資款了

李木子 追問

2022-05-23 19:17

個稅也申報了

郭老師 解答

2022-05-23 19:18

那就可以抵扣的，在工資信息里面填寫個人負擔的部分，企業負擔的待職工薪酬明細表，社會保障性繳款里面。

李木子 追問

2022-05-23 19:23

那我的賬不用調吧？

郭老師 解答

2022-05-23 19:24

你好，是的，不用調整。