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你好，想咨詢一下，企業2021年度處置固定資產了，財務報表中固定資產原值年初數和年末數有變動，在填報2021年度企業所得稅匯算清繳時，A105 080表中，這個固定資產原值按照哪個數填？年初數還是年末數？ 我按照年初數填的，但它風險評估時會跳出這個提示。 1.您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產合計_賬載金額_資產原值金額”為：【6697345.12】元； 2.您單位填報的《資產負債表》中的“固定資產原價”期末余額為：【6278761.05】元； 3.您單位申報的《資產負債表》固定資產項目原值期末余額與A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產合計_賬載金額_資產原值金額不一致，請核實
欣欣子
于2022-05-23 16:44 發布 ??1099次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-05-23 17:25
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