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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-08 13:12

沒發票可以嗎

1234567 追問

2017-05-08 13:42

其他的車票什么的被分開了

吳月柳 解答

2017-05-08 13:00

和差旅費一起報銷，計入管理費用

吳月柳 解答

2017-05-08 13:16

和差旅費發票一起報銷就可以

吳月柳 解答

2017-05-08 15:16

那不可以，只能與工資合并

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相關問題討論
并入工資，算入工資里面，然后繳納個稅
2018-09-28 10:19:36
和差旅費一起報銷，計入管理費用
2017-05-08 13:00:46
外勤，這個是具體的什么業務？
2020-06-12 09:59:37
公司出差餐費補貼依據是根據公司的報銷標準，進行報銷。
2017-07-03 10:15:56
您好！如果沒有發票的話，這樣的需要計入員工工資計算個人所得稅。
2016-05-03 13:14:01
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