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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-05 20:58

麻煩老師詳細說下會計分錄的記錄,材料采購到沖暫估

冰玉 追問

2017-05-05 21:31

那材料領用的那個分錄要如何操作呢?

冰玉 追問

2017-05-06 09:43

如果材料用完了還沒收到發票,是不是也是等到發票到了以后再沖暫估呢?

王雁鳴老師 解答

2017-05-05 20:54

您好,入庫時暫估處理,收到發票再沖暫估,按正確的金額再做分錄。

王雁鳴老師 解答

2017-05-05 21:03

您好,購入時暫估,借;原材料,貸:現金或者銀行存款。領用時,借:生產成本等科目,貸;原材料。來了發票,先沖原暫估憑證,借;原材料,負數,貸:現金或者銀行存款,負數,然后根據發票,借;原材料,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,否則無此分錄),貸;現金或者銀行存款等科目。

王雁鳴老師 解答

2017-05-05 21:33

您好,如果有差額的話,再做一筆,借;生產成本,正數或者負數,貸:原材料,正數或者負數。

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相關問題討論
您好,入庫時暫估處理,收到發票再沖暫估,按正確的金額再做分錄。
2017-05-05 20:54:34
借;原材料 貸;銀行存款 做這個分錄就是了
2018-03-08 16:23:38
就是你們付款的銀行回單
2019-12-25 12:24:08
您好,如此主要是進行往來核算時比較好處理。
2017-01-13 20:14:34
你做借庫存商品 貸預付賬款,私戶付款做借預付賬款 貸其他應付款,借主營業務成本 貸庫存商品,沒有發票匯算清繳納稅調增,2 或者是現金慢慢沖掉,借庫存現金 貸預付賬款
2020-05-29 14:56:00
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