若如 @初見(jiàn)? 追問(wèn)

2022-05-19 16:25

2021年都是虧算啊，利潤(rùn)為-60萬(wàn)，但是有很多費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增

小惑老師 解答

2022-05-19 16:49

我問(wèn)您你最后應(yīng)納稅所得額多少？虧60-100=40等于有40應(yīng)納稅所得額對(duì)嗎？

小惑老師 解答

2022-05-19 16:50

我問(wèn)您你最后應(yīng)納稅所得額多少？虧60-100=40等于有40應(yīng)納稅所得額對(duì)嗎？然后彌補(bǔ)虧損后剩余116萬(wàn)，你看一下虧損彌補(bǔ)表上最后數(shù)字是不是這個(gè)

若如 @初見(jiàn)? 追問(wèn)

2022-05-19 16:57

但是老師如果我2022年盈利120萬(wàn)，我這2016年的虧損的2萬(wàn)是不是就不能彌補(bǔ)了？我可以彌補(bǔ)虧損的金額是114萬(wàn)嗎？

小惑老師 解答

2022-05-19 17:16

是的，這個(gè)是連續(xù)計(jì)算的，超過(guò)5年就不能彌補(bǔ)了

若如 @初見(jiàn)? 追問(wèn)

2022-05-19 17:19

所以我是要趁著還有虧損可以彌補(bǔ)，2022年匯算清繳的時(shí)候把沒(méi)有發(fā)票或者不允許抵扣的都調(diào)增嗎

小惑老師 解答

2022-05-19 17:21

你沒(méi)有課彌補(bǔ)的也要把沒(méi)有發(fā)票或者不允許抵扣的都要調(diào)增的