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送心意

jossonli

職稱注冊師

2017-07-18 16:12

你好!一般納稅人在生產經營過程中取得的專用發票基本上都可以抵扣。根據財稅2016第36號文規定,不能抵扣的包括:下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: 
 
  (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產。其中涉及的固定資產、無形資產、不動產,僅指專用于上述項目的固定資產、無形資產(不包括其他權益性無形資產)、不動產。(換言之,既用于上述項目,又用于應稅項目的固定資產無形資產和不動產的購進項目可抵扣進項稅) 
 
  納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。 
 
  (二)非正常損失的購進貨物,以及相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務。 
 
  (三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產)、加工修理修配勞務和交通運輸服務。 
 
  (四)非正常損失的不動產,以及該不動產所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。 
 
  (五)非正常損失的不動產在建工程所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。 
 
  納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾不動產,均屬于不動產在建工程。 
 
  (六)購進的旅客運輸服務、貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。 
 
  (七)財政部和國家稅務總局規定的其他情形。 
報稅的流程,你可以參考下課堂的課程:http://www.qmyseed.com/course/cat_11/1.html這上面有小規模及一般納稅人的申報。你可以看下。

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相關問題討論
你好,是的,是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
你好 一般是這樣的?
2021-11-05 17:13:19
你好,9月份先需要把8月份的小規模納稅人的申報 從9月份開始可以開具專用發票 沒有從中旬開始生效一般納稅人資格的,都是從某個月份的1號
2017-09-07 19:35:01
你好 有報稅實操可以學習對應的課程?? 稅務實操模擬_稅務實操練習_稅務實操訓練_會計學堂 https://lx.acc5.com/tax_practice_summary?page=bs/
2022-02-23 11:52:45
直接用公司的密匙盤(也就是金稅盤),進入國稅網站、地稅網站,進入公司頁面后,按系統出來的表格填寫,上報、扣稅就行了
2017-06-15 13:22:19
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