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增值稅申報(bào)收入大于了企業(yè)所得稅營業(yè)收入，因?yàn)樯婕暗?了固定資產(chǎn)清理，請問要怎么處理？
陪你考證的初級班主任
于2022-05-19 14:54 發(fā)布 ??2220次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會(huì)計(jì)師
2022-05-19 14:55
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老師，請問現(xiàn)在收到稅局風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入50227.18元，同期增值稅納稅申報(bào)收入55111.4元，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)收入比增值稅納稅申報(bào)收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現(xiàn)金38076，增值稅申報(bào)38076，銷項(xiàng)稅額4949.88，賬務(wù)處理：借：庫存現(xiàn)金38076，貸：主營收入33126.12，銷項(xiàng)稅額4949.88，故企業(yè)所得稅申報(bào)收入是33126.12+營業(yè)外收入65.66=33191.78，增值稅申報(bào)收入是38076，所以就有了稅務(wù)局的預(yù)警企業(yè)所得比增值稅少報(bào)了4884.22，請問現(xiàn)在該如何處理？
答： 你好； 你們這個(gè)說明你增值稅收入和 企業(yè)所得稅 收入有差異金額；? 說明你們報(bào)的數(shù)據(jù)不對哈； 你去看看那個(gè) 數(shù)據(jù)才是你的真實(shí)收入；? ?在去改錯(cuò)誤的申報(bào)表即可? ?
企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，免增值稅收入加在營業(yè)收入里面嗎
答： 你好，那個(gè)不加到營業(yè)收入里面
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師您好!請問個(gè)稅手續(xù)費(fèi)報(bào)增值稅后要調(diào)到營業(yè)收入嗎?不然報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表的收入對不上?
答： 你好，最好是放到其他業(yè)務(wù)收入里面。
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