老師好，有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，以前年度發(fā)票異常，稅務(wù)稽查需轉(zhuǎn)出成本，補(bǔ)繳所得稅，賬務(wù)怎么處理？

李霞老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-05-19 11:56

嗯，你好同學(xué)，爭(zhēng)吵借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。嗯，咱正常是這樣做，因?yàn)橐驗(yàn)榭缒甑脑挘劭梢越枥麧?rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

Happy 追問(wèn)

2022-05-19 15:46

這個(gè)是稅額部分，成本部分需要怎么怎么處理，跨年的

李霞老師解答

2022-05-19 15:48

稅成本部分的話，您可以直接在你匯算清繳上進(jìn)行調(diào)整，就可以。

李霞老師解答

2022-05-19 15:48

匯算清繳的時(shí)候，減少你的成本，增加你的應(yīng)納稅所得額。

Happy 追問(wèn)

2022-05-19 15:57

以前年度的，直接減少本年度的嗎？

李霞老師解答

2022-05-19 15:59

你好，以前年度的，嗯，那你直接在2021年匯算清繳上調(diào)整就可以。

李霞老師解答

2022-05-19 16:00

因?yàn)槿绻墼俜催^(guò)頭去，咱再調(diào)整以前的年報(bào)的話，更。麻煩

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