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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-19 10:54

你好,當時的分錄是怎么做的,這個是今年的嗎

Happy 追問

2022-05-19 11:19

是2020年的發票  附發票和入庫單  現在對方失聯

郭老師 解答

2022-05-19 11:22

你好,結轉了成本也支付了這個錢嗎?如果是的話,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交增值稅進項轉出

郭老師 解答

2022-05-19 11:22

成本也不允許抵扣所得稅的

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相關問題討論
你看下憑證里面摘要怎么寫的
2019-07-26 18:37:09
進項稅額轉出是指認證了但是不能抵扣部分轉出來 進項稅額轉出主要是發生以下兩種情況:1納稅人購進的貨物及在產品、產成品發生非正常損失; 2、 納稅人購進的貨物或應稅勞務改變用途,如用于非應稅項目(在建工程)、免稅項目或集體福利與個人消費等
2019-06-19 15:08:32
你好,借方是費用,進項稅額轉出應當計入貸方才是的
2018-08-08 09:30:36
就是不能做進項稅抵扣的項目,在進項稅抵扣后,需要做進項稅轉出處理。
2017-11-29 14:47:49
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-08-17 17:22:14
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