波德老師 解答

2022-05-19 11:33

同學你好，不等于是正常現象，業務活動費用和單位管理費用有折舊，沒有固定資產購置金額，行政支出沒折舊，有固定資產購置金額

高健 追問

2022-05-19 12:32

但是我們單位固定資產2020年已經折舊完了，2021年就沒有折舊數據，有些是從基本戶直接申請的付款，這個付款不應該入費用？

高健 追問

2022-05-19 12:34

好像是12月份工資表工資社保這塊和實際支出不一樣造成的，就是計提的費用多了，支出的少出現的差額

高健 追問

2022-05-19 12:35

行政單位變更印鑒卡的費用是入費用還是直接通過其他應付款核算？

波德老師 解答

2022-05-19 14:53

同學你好，基本戶直接扣款可以通過基本利息列支，也可以通過單位經費列支

高健 追問

2022-05-19 16:41

好的吧，我想問下在不考慮固定資產折舊的情況，行政支出不等于業務活動費用和單位管理費用合計，問下問題出在哪了，麻煩老師提供個方向，謝謝

波德老師 解答

2022-05-19 17:21

可能就是你說的計提工資的問題或者是有沒有買過新的固定資產