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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2017-05-05 14:51

工資薪金支出 這一欄是應付職工薪酬--職工工資

劉泳杉 追問

2017-05-05 15:13

@劉老師—追夢:匯算清繳中期間費用中,有一項是各項稅費,包括增值稅、附加稅、個稅、印花稅,包括企業所得稅嗎?

張艷老師 解答

2017-05-05 15:16

不包括增值稅和企業所得稅的

劉泳杉 追問

2017-05-05 15:23

@劉老師—追夢:我2016年收入是40萬,發生招待費428元,沒超過規定,是不是納稅調整項目明細表就不填了呢?

張艷老師 解答

2017-05-05 15:24

也需要據實填列的,只是沒有納稅調整罷了。

劉泳杉 追問

2017-05-05 15:26

@劉老師—追夢:我填列了428元,但是報表自動帶出稅收金額256.8,調增171.2,不應該調增呀

張艷老師 解答

2017-05-05 15:31

不好意思,剛才沒看好。 
根據稅法相關規定,企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的0.005,二者取較低者。業務招待費是會納稅調增的。由于收入40萬,你發生招待費才428元,遠低于0.005,所以用60%計算,稅收金額256.8=428*60%,171.2是納稅調整的金額

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相關問題討論
你好,管理費用-福利費是放在匯算清繳職工薪酬職工福利費支出
2017-05-26 21:33:58
是的。祝您工作愉快!
2019-03-30 17:24:23
你好,通過職工薪酬欄次填寫的
2019-05-15 11:40:54
是的,福利費也是放入職工薪酬里面,可以跟A105050表的口徑去勾稽
2018-05-14 14:57:08
職工薪酬包含社保和福利費嗎 包含
2021-04-27 10:30:31
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