2020企業所得稅匯算清繳補稅在2021年計提并繳納，通過所得稅費用核算的，2021年交了第一季度和第二季度的所得稅，2021年匯算清繳不需交稅，那退稅是就退第一季度和第二季度交的稅吧

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-05-19 09:02

你好；你跨年計提要走以前年度損益調整科目去計提和繳納的；不能直接走所得稅費用的；會影響當年的利潤的；是的

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