老師勞務派遣公司的工資社保怎么做分錄

郭老師

職稱：初級會計師

2022-05-18 11:10

借：銀行存款

貸：主營業務收入

應交稅費——簡易計稅（小規模納稅人：應交稅費——應交增值稅）

2、支付工資、社保費及公積金

借：應付職工薪酬——工資

——社保費及公積金

貸：銀行存款

應交稅費——應交個人所得稅

其他應付款——社保費及公積金（個人部分）

3、結轉工資

借：主營業務成本

貸：應付職工薪酬——工資

——社保費及公積金

4、差額減除

借：應交稅費——簡易計稅（小規模納稅人：應交稅費——應交增值稅）

貸：主營業務成本

陪你考證的初級班主任追問

2022-05-18 11:38

也是需要計提的只不過都計入營業成本里了是不
但我這邊是社保當月計提當月繳納工資的話是本月計提下月發放那我應該怎么做呢

郭老師解答

2022-05-18 11:40

好對的是的是這么做的。

郭老師解答

2022-05-18 11:40

那就計提和支付在一個月分舵。

陪你考證的初級班主任追問

2022-05-18 11:59

怎么分怎么分

郭老師解答

2022-05-18 12:01

借主營業務成本，工資
應交稅費簡易計稅
貸，應付職工薪酬，工資
借應付職工薪酬工資
貸、其他應付款，個人負擔的社保、
銀行存款

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