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欣欣子
于2022-05-18 09:30 發布 ??493次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-05-18 09:39
你們是進項留抵退稅了嗎
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老師我想咨詢一下,我們是快遞公司,一般納稅人,我們的收派服務簡易計征稅率為3%,中轉費按照正常稅率計稅,稅率為6%,總部每個月會給我們開具相應的專用發票(如圖),這些項目哪些是可以抵扣的?哪些是必須要進項稅額轉出的?
答: 同學你好 你們開出去是簡易計稅的不能用進項抵扣
老師,我們公司19年升的一般納稅人,我這個月勾選進項的時候把19年之前,就是還是小規模時候的進項勾選了,我們老板怕有風險,讓我下個月做進項轉出,應該填在哪一欄呢?(異常憑證轉出進項稅額)(其他應作進項稅額轉出的情形)
答: 同學你好 填寫在進項轉出欄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師早上好!我這邊再5月10幾號,稅管員給我打電話,有一家一般納稅人,進項留抵是2300多,他讓我報表里填進項稅額轉出。 那我這個進項留抵點了之后這個進項稅額是沒有了,還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣?
答: 你們是進項留抵退稅了嗎
老師,公司還是小規模的時候,收到一張專票,不能抵扣,直接做了成本,現在公司轉成一般納稅人了,上游單位有問題,我們也得做進項稅額轉出嗎?
討論
老師早上好!我這邊再5月10幾號,稅管員給我打電話,有一家一般納稅人,進項留抵是2300多,他讓我報表里填進項稅額轉出。 那我這個進項留抵點了之后這個進項稅額是沒有了,還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣?[圖片]
老師就是一般納稅人填那個報表的時候,嗯進項稅額中,除了認證完發票,他不是還有一個進項稅額轉出是因為嗯,作為購貨方的我方開具了一張紅色的信息申請表,然后對方銷售方給給我方開具了一張。那個紅色的銷售折讓發票,然后這個事情應該是九月份的事情,我不知道為啥申報十月份報表的時候,它會出現這個進項稅額轉出,然后點申報的時候就提示申報不成功,這個數字應該在哪個地方,還應該再填一下。
一般納稅人 供熱企業,進項稅額需要轉出,請問是所有的進項都要按照比例轉出嗎 還是有一些進項可以不參與進項稅額轉出
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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