
老師我想咨詢一下,我們是快遞公司,一般納稅人,我們的收派服務簡易計征稅率為3%,中轉費按照正常稅率計稅,稅率為6%,總部每個月會給我們開具相應的專用發票(如圖),這些項目哪些是可以抵扣的?哪些是必須要進項稅額轉出的?
答: 同學你好 你們開出去是簡易計稅的不能用進項抵扣
老師,我們公司19年升的一般納稅人,我這個月勾選進項的時候把19年之前,就是還是小規模時候的進項勾選了,我們老板怕有風險,讓我下個月做進項轉出,應該填在哪一欄呢?(異常憑證轉出進項稅額)(其他應作進項稅額轉出的情形)
答: 同學你好 填寫在進項轉出欄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師早上好!我這邊再5月10幾號,稅管員給我打電話,有一家一般納稅人,進項留抵是2300多,他讓我報表里填進項稅額轉出。 那我這個進項留抵點了之后這個進項稅額是沒有了,還是下次我這邊有開票了稅額還是能抵扣?
答: 你們是進項留抵退稅了嗎

