蔡蔡 追問

2022-05-18 09:11

嗯，可問題是2016年增值稅申報表上這筆專票稅額就一直留存在那，我現在開9%的銷售發票，可以抵減掉這個進項稅額留抵嗎？

郭老師 解答

2022-05-18 09:13

你選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬就可以的。

蔡蔡 追問

2022-05-18 09:19

問題是2016年前任會計勾選了抵扣了，增值稅申報表的上期留抵稅額一直留存有10萬多的稅額，我現在開9%的銷售發票，可以抵減掉這個進項稅額留抵嗎？

郭老師 解答

2022-05-18 09:20

你好，做了鏡像，然后再做進項轉出就可以的，不能抵扣。