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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-05-17 15:29

你好。是退進項再轉出的嗎還是
你好,是退進項再轉出的嗎?還是什么?

Light A Fire* 追問

2022-05-17 16:40

稅務檢查勾選了不合格的專票,以前年度已經認證抵扣了,現在稅務讓我們做進項轉出再補繳稅款

玲老師 解答

2022-05-17 16:47

借成本費用就是以前那科科目,帶進項稅額轉出。

Light A Fire* 追問

2022-05-17 16:54

稅局要求單獨補繳這筆稅款,那補繳的時候還需要把貸方的進項稅額轉出,轉到應交增值稅-未交增值稅科目去嗎

玲老師 解答

2022-05-17 16:57

是的,轉到未交增值稅這個科目。

玲老師 解答

2022-05-17 16:58

單獨補繳就是不能用進項來抵扣。

Light A Fire* 追問

2022-05-17 16:59

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-05-17 17:07

客氣,祝您工作愉快。

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相關問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現行規定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉出,才需要加計抵減這個納稅調減,這個,
2020-06-11 10:37:24
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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