業(yè)務科科長報銷差旅費4600元，財務部已經(jīng)預支了4000作為出差費用當日補足600元現(xiàn)金給他，應該怎么寫會計分錄？

答： 借銷售費用差旅費4600 貸，其他應收款4000， 庫存現(xiàn)金600

職工張慶出差回來報銷差旅費1850元，并將多余現(xiàn)金退交財務部會計分錄。

答： 你好 ，這題條件不夠，得看之前借了多少現(xiàn)金。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

業(yè)務11 報銷差旅費12月15日，銷售部劉虹填制差旅費報銷單，報銷單記載報銷金額3600元（即報銷人消費3600元，原借款4000元，需要返還多借金額400元給出納），報銷原始單據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽署后交由財務部審核，審核無誤后予以報銷，出納收取現(xiàn)金400元并給銷售部劉虹開具收款收據(jù)。老師，這個題的會計分錄怎么寫？

答： 同學 借 庫存現(xiàn)金 400 ? ? 管理費用 差旅費 3600 ?貸 其他應收款-劉虹