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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-16 13:43

借預付賬款貸銀行存款,一到三月份,每個月借管理費用貸預付賬款收到了發票,如果是專票的,借預付賬款借管理費用負數,
然后再做發票的借管理費用,
應交稅費應交增值稅進項
貸預付賬款
最后一個分錄管理費用是四個月的應交稅費,這個是發票的稅額

學堂用戶2zad4d 追問

2022-05-16 14:02

意思是4月收到發票,先把之前1—3月分攤的紅沖,然后按發票金額一次性做 借:管理費用,借:應交稅費進項,貸:預付賬款?

郭老師 解答

2022-05-16 14:03

你好,對的是的是這么做。

學堂用戶2zad4d 追問

2022-05-16 14:10

那這樣做就沒有分攤房租的過程了呀,一次性計入費用不需要分攤嗎?

郭老師 解答

2022-05-16 14:13

下一個月繼續分攤
剩下兩個月的每個月都是借管理費用,貸預付賬款。

學堂用戶2zad4d 追問

2022-05-16 14:29

可是我收到的發票就是半年的,一次性計入管理費用之后,后面再分攤管理費用不就是計多了

郭老師 解答

2022-05-16 14:30

最后一個分錄管理費用是四個月的應交稅費,這個是發票的稅額

郭老師 解答

2022-05-16 14:30

管理費用是四個月的一到四月份的。

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相關問題討論
你好,你這個收到發票直接沖減預付就可以了。你有沒有抵扣的?沒有抵扣的話直接貼到預付賬款的這個憑證上去。
2025-01-07 15:52:47
應該是發票到了,才能攤銷,如果攤銷就是無票費用
2017-07-04 12:12:39
借預付賬款貸銀行存款,一到三月份,每個月借管理費用貸預付賬款收到了發票,如果是專票的,借預付賬款借管理費用負數, 然后再做發票的借管理費用, 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款 最后一個分錄管理費用是四個月的應交稅費,這個是發票的稅額
2022-05-16 13:43:07
您好 借預付賬 貸銀行存款 借管理費用 等 貸預付賬款
2018-12-06 20:02:47
借:預付賬款貸:銀行存款,借:待攤費用貸:預付賬款,借:管理費用貸:待攤費用
2017-04-10 13:59:17
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