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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-05-03 23:28

您好 
外貿(mào)企業(yè)退(免)稅的計稅依據(jù)一般是購進貨物增值稅專用發(fā)票注明的金額或海關(guān)進口增值稅專用繳款書注明的完稅價格。就本題而言為不含稅的貨物價款,如增值稅稅率17%,進項17萬,則計稅依據(jù)為100萬元,再乘以退稅率得出退稅額。

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您好 外貿(mào)企業(yè)退(免)稅的計稅依據(jù)一般是購進貨物增值稅專用發(fā)票注明的金額或海關(guān)進口增值稅專用繳款書注明的完稅價格。就本題而言為不含稅的貨物價款,如增值稅稅率17%,進項17萬,則計稅依據(jù)為100萬元,再乘以退稅率得出退稅額。
2017-05-03 23:28:05
你好,開具出口發(fā)票根據(jù)出口當期,普票就是全部沒進項稅額
2022-08-13 12:24:23
你好!你說的這個方法恰好就是外貿(mào)企業(yè)增值稅退稅的計算方法(增值稅應(yīng)退稅額=購進出口貨物的增值稅專用發(fā)票注明的金額×出口貨物退稅率),生產(chǎn)企業(yè)退稅時采用“免抵退”方法。因為生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品既有出口,又有內(nèi)銷,生產(chǎn)所需的料、工、費的進項稅額分攤比較困難,再加上征稅率和退稅率可能存在差異,所以與外貿(mào)企業(yè)計算方法不同。出口貨物免稅,針對出口貨物的征退稅率差要從進項稅額轉(zhuǎn)出,其余的進項抵頂內(nèi)銷貨物的銷項稅,然后再比較留抵稅額與免抵退稅額絕對值的大小,按金額小的退稅。
2020-07-15 15:08:33
您好,出口貨物是免增值稅或者退增值稅的。
2017-05-05 22:39:16
你好,出口是一般免稅的
2022-03-19 09:39:34
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