購入原材料，未收到發票如何做分錄，如果供應商2個月后才開發票給我們，又該如何做分錄

答： 借：原材料 貸：應付賬款-暫估，發票到紅字沖銷，再做，借：原材料 應交稅費 貸：應付賬款

老師:采購供應商的原材料不開發票,公司就自己出稅款,讓其去稅局代開,請問對于這個公司出的稅款可以做進外賬嗎?,怎么做分錄?(本應供應商出的

答： 你這個做賬做材料只能按發票做，多出錢不能稅前扣除，你做營業外支出 納稅調增

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，我們7月份收到原材料，沒有付款，也沒有開發票，只是有入庫單。到了8月份，供應商送來發票，但是我們沒有付款。到了九月份付款，請問老師，這三個月的業務如何寫分錄？

答： 你好 7月份，借；原材料 ， 貸；應付賬款-暫估 8月份，借；應付賬款-暫估 ， 貸；原材料 借；原材料 ， 應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 貸；應付賬款 9月份，借；應付賬款，貸；銀行存款