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送心意

現亮老師

職稱中級會計師

2022-05-14 17:11

失控票,你是一般納稅人嗎,抵扣了嗎,抵扣了還得做進項稅轉出,調匯算清繳企業所得稅報表
借:應付賬款
貸:以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--未交增值稅
應交稅費-所得稅
借:應交稅費--未交增值稅
應交稅費-所得稅
貸:銀行存款
借:利潤分配--未分配利潤
貸:以前年度損益調整

小于 追問

2022-05-14 17:13

19年是小規模,20年轉成一般納稅人,失控發票是普通發票

現亮老師 解答

2022-05-14 17:15

那你就不要調增值稅

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相關問題討論
你好,企業匯算清繳財務報表是填寫納稅調整后的還是未進行納稅調整的
2023-05-04 15:01:00
你好,是的,財務報表報了之后兩天才可以報匯算清繳
2019-05-19 07:02:29
你好,要報送年度財務報表的呢,不報有影響的
2020-05-15 09:57:19
你好要填寫財務報表。
2023-05-26 18:34:56
你好!沒有啊,這個沒有先后順序。
2021-04-19 15:35:24
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