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送心意

現(xiàn)亮老師

職稱： 中級會計師

2022-05-14 17:11

失控票，你是一般納稅人嗎，抵扣了嗎，抵扣了還得做進項稅轉(zhuǎn)出，調(diào)匯算清繳企業(yè)所得稅報表
借：應(yīng)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
應(yīng)交稅費-所得稅
借：應(yīng)交稅費--未交增值稅
應(yīng)交稅費-所得稅
貸：銀行存款
借：利潤分配--未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

小于 追問

2022-05-14 17:13

19年是小規(guī)模，20年轉(zhuǎn)成一般納稅人，失控發(fā)票是普通發(fā)票

現(xiàn)亮老師 解答

2022-05-14 17:15

那你就不要調(diào)增值稅

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相關(guān)問題討論
你好，企業(yè)匯算清繳財務(wù)報表是填寫納稅調(diào)整后的還是未進行納稅調(diào)整的
2023-05-04 15:01:00
你好，是的，財務(wù)報表報了之后兩天才可以報匯算清繳
2019-05-19 07:02:29
你好，要報送年度財務(wù)報表的呢，不報有影響的
2020-05-15 09:57:19
你好要填寫財務(wù)報表。
2023-05-26 18:34:56
你好！沒有啊，這個沒有先后順序。
2021-04-19 15:35:24
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