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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-03 11:26

你好,是的  
不需要認證的       
做進項轉出,然后全額抵扣

西紅柿 追問

2017-05-03 14:41

@鄒老師:老師好像航天只有稅控系統技術維護費330元這個可以全額抵扣,記帳軟年的年服務費只能抵進項,不能全額抵扣

鄒老師 解答

2017-05-03 14:42

你好,是的

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"財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄‘本期應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。"
2017-06-18 16:30:08
你好,是如何做分錄,還是這個費用用途?
2019-06-04 09:21:56
我這里一共820。。。。。。。
2015-10-31 15:46:02
新年好 專用設備費及技術維護費金額是多少? 你單位當月增值稅應納稅額是多少?
2019-02-12 15:39:56
新年好 專用設備費及技術維護費金額是多少? 你單位當月增值稅應納稅額是多少?
2019-02-12 15:39:59
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