2016年年報(bào)“應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表中”期末賬面余額填的是什么數(shù)？是2016年實(shí)發(fā)的工資數(shù)嗎？年初賬面余額數(shù)填什么？

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-05-03 10:40

您好！不是的。是16年12月應(yīng)付工資的金額。你看資產(chǎn)負(fù)債表就可以了。

韻追問(wèn)

2017-05-03 10:43

@宋老師:我們2015年，2016年工資都付清了，資產(chǎn)負(fù)債表上是零，所以這里也填零對(duì)嗎？

宋生老師解答

2017-05-03 10:45

您好！是的。

韻追問(wèn)

2017-05-03 10:50

@宋老師:還有個(gè)問(wèn)題就是“一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中”開(kāi)發(fā)成本填到其他業(yè)務(wù)成本中的其他一欄對(duì)不？

宋生老師解答

2017-05-03 10:51

您好！你是開(kāi)發(fā)什么

韻追問(wèn)

2017-05-03 10:54

@宋老師:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司交的辦公室天然氣費(fèi)用，之前會(huì)計(jì)入到了開(kāi)發(fā)成本，

宋生老師解答

2017-05-03 10:55

您好！你填入那個(gè)，通過(guò)是可以通過(guò)的。報(bào)表不會(huì)提示錯(cuò)誤

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