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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-13 19:49

您好,1專管員說的是否正確?2需要做視同銷售,3結轉成本合理性,是否與收入對應,4做成本費用,視同銷售,5還原正常

~迷茫~ 追問

2022-05-13 20:40

針對第一個問題,老師,他們簽的的是倉儲租賃合同,但是實際出租的是一塊地,沒有建任何倉庫類似的東西,按倉儲服務費開的發票六個點。我要是調整的話,在匯算清繳時該怎么填表

小林老師 解答

2022-05-13 20:51

您好,那您紅字沖回發票,按正確的重新確認

~迷茫~ 追問

2022-05-13 20:56

這是去年一月份的收入,我在今年紅沖嗎?那匯算時的收入還是去年的確定嗎

小林老師 解答

2022-05-14 05:02

您好,是的,同時在去年匯算清繳,調表不調賬

~迷茫~ 追問

2022-05-14 06:22

意思是說,我在做年報的時候,上報的表上的數據需要需要做調整?

小林老師 解答

2022-05-14 06:27

您好,是的,您的理解非常正確

~迷茫~ 追問

2022-05-14 06:36

那我昨天請教的那幾個問題,都是調表不調賬對嗎老師?稅率差異我可以紅沖,相當于調過來了!后邊那幾個不合理的問題我今年的賬上怎么處理呢?

小林老師 解答

2022-05-14 07:36

您好,都是按正確分錄調整,在匯算清繳報表,全部都是正確金額,符合會計稅法規定

~迷茫~ 追問

2022-05-14 08:09

我這相當于錯記對吧,不是簡單的稅會差異引起的,所以賬也需要調整對嗎?如果我年報的報表做了調整,而賬載數據不調,肯定報稅的數據和賬載對不上

小林老師 解答

2022-05-14 09:41

您好,是的,就是差錯更正,匯算清繳需要調賬

~迷茫~ 追問

2022-05-14 09:42

好復雜,哎

小林老師 解答

2022-05-14 09:42

您好,不好意思,是不需要調整以前的賬,在最近一期調整,涉及損益用以前年度損益調整

~迷茫~ 追問

2022-05-14 09:43

嗯嗯,明白了老師!謝謝

小林老師 解答

2022-05-14 09:48

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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您好,1專管員說的是否正確?2需要做視同銷售,3結轉成本合理性,是否與收入對應,4做成本費用,視同銷售,5還原正常
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你做了財務費用借方負數嗎?如果是的話,借本年利潤負數貸,財務費用負數。
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資本化期間的利息應該等于資本化期間產生的利息-閑置資金產生的利息收入
2023-06-14 14:56:16
算保本銷售量的時候 只考慮保住變動成本和固定成本
2021-08-18 16:38:33
你好,學員,放到支付其他籌資活動有關現金流
2022-03-24 11:32:03
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