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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-03 09:25

你好,按3%來征,可以開專票也是3%

晨希 追問

2017-05-03 09:53

@吳老師:我們這以個人名義代開的普票都收的4.8個點的,去國稅代開專票的話也可以是3%是嗎?那對應的地稅的應有要交的稅吧?有地稅的應是到地稅去納吧?

吳月柳 解答

2017-05-03 09:54

你指的綜合稅率嗎?我指的是發票上的增值稅稅率,綜合稅率還需加上附加稅率及企業所得稅率

晨希 追問

2017-05-03 09:56

@吳老師:是綜合稅率,那代開普票跟專票的綜合稅率分別是多少?全國是統一的嗎?綜合稅率的金額是在國稅代開就全部是在國稅交嗎?

吳月柳 解答

2017-05-03 09:57

全國統一的,附加稅率是增值稅率的12%,都是在代開時國稅代征

晨希 追問

2017-05-03 10:24

@吳老師:那代開增值稅專票,發票上的增值稅稅率6%,怎么算綜合稅率?代開普票增值稅稅率3%,怎么算綜合稅率?公式

吳月柳 解答

2017-05-03 10:27

代開的發票沒有6%的稅率,綜合稅率3%*(1+12%)

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