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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-05-03 09:25

你好,按3%來征,可以開專票也是3%

晨希 追問

2017-05-03 09:53

@吳老師:我們這以個(gè)人名義代開的普票都收的4.8個(gè)點(diǎn)的,去國(guó)稅代開專票的話也可以是3%是嗎?那對(duì)應(yīng)的地稅的應(yīng)有要交的稅吧?有地稅的應(yīng)是到地稅去納吧?

吳月柳 解答

2017-05-03 09:54

你指的綜合稅率嗎?我指的是發(fā)票上的增值稅稅率,綜合稅率還需加上附加稅率及企業(yè)所得稅率

晨希 追問

2017-05-03 09:56

@吳老師:是綜合稅率,那代開普票跟專票的綜合稅率分別是多少?全國(guó)是統(tǒng)一的嗎?綜合稅率的金額是在國(guó)稅代開就全部是在國(guó)稅交嗎?

吳月柳 解答

2017-05-03 09:57

全國(guó)統(tǒng)一的,附加稅率是增值稅率的12%,都是在代開時(shí)國(guó)稅代征

晨希 追問

2017-05-03 10:24

@吳老師:那代開增值稅專票,發(fā)票上的增值稅稅率6%,怎么算綜合稅率?代開普票增值稅稅率3%,怎么算綜合稅率?公式

吳月柳 解答

2017-05-03 10:27

代開的發(fā)票沒有6%的稅率,綜合稅率3%*(1+12%)

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