開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價 問
開具電子普通發票,項目名稱為金屬扣,單位為批,單價和金額都為10000,可以開的 答
公司將一批外購咸貨無償贈送給其他人,一般納稅人, 問
借:營業外支出 / 銷售費用(看贈送用途,如業務推廣用 “銷售費用” ) 472.48 貸:庫存商品 — 咸雞 33 庫存商品 — 咸鴨 84 庫存商品 — 魚干 304 應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額) 51.48 增值稅申報 1. 填列《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務” 欄(一般計稅方法 ), “銷售額” 填 572 元,“銷項稅額” 填 51.48 元 。 2. 關聯主表 主表 “按適用稅率計稅銷售額”“銷項稅額” 會自動抓取附列資料(一)數據,核對一致即可。 關鍵提醒 若贈送用于業務宣傳(如推廣產品 ),“營業外支出” 可替換為 “銷售費用 — 業務宣傳費”; 企業所得稅匯算時,需在《視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅調整明細表》填列,按售價調增收入,按進價調增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權轉讓,工商年報時股東出 問
同學,你好 新股東有出資嗎?? 答
老師,請問下 生育津貼分錄 怎么做,借:銀行存款 貸: 問
你好嗯對,就是這樣子做。 請假是不扣除社保費用的。 答
老師,你好,我們企業由于員工走了工傷險,導致現在申 問
上午好親,是的,走了保險就是這樣,工傷險上漲 答

填企業所得稅年報,資產折舊攤銷及納稅調整表明細表的時候已經賣了的固定資產資產原值要填進去嗎
答: 你好,你銷售的固定資產有發票,你正常折舊的不需要調整的,不需要填寫。
申報企業所得稅年報的時候,比如本年折舊2000,但是由于本年固定資產處理了5000,年末累計攤銷期末余額變成了按1000了,年末累計攤銷期末余額1000小于本年折舊2000,申報時報表對不不通過,提示異常
答: 這個固定資產賣出去了就不填寫了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報企業所得稅年報的時候,比如本年折舊2000,但是本年固定資產處理了5000,年末累計攤銷是按1000,本年折舊按2000算還是2000-5000=-3000算啊,如果按2000算,年末1000小于2000,申報時報表對不不通過,提示異常
答: 同學你好 你填寫的不對吧 固定資產賣出去了就不填寫了

