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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-05-02 17:22

借：工程施工等科目   貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 
借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

小耳朵 追問

2017-05-02 17:29

@鄒老師：借：工程施工等科目，這個科目下面有關具體項目名稱的明細科目是用1月份進項抵扣的科目嗎

鄒老師 解答

2017-05-02 17:29

你好，明細就是合同成本——某某項目

小耳朵 追問

2017-05-02 17:32

@鄒老師：這個“某某項目”是用回1月份抵扣記賬的項目嗎

鄒老師 解答

2017-05-02 17:32

你好，是的

小耳朵 追問

2017-05-02 17:41

@鄒老師：再問你哈，上面項目1月份時已完工已結轉工程施工及工程結算，現在需調整工程毛利嗎

鄒老師 解答

2017-05-02 17:45

你好，需要的

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借：工程施工等科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸；應交稅費-未交增值稅 借；應交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-05-02 17:22:09
您好 借 工程施工 應交稅費～待認證進項稅額 貸 應付賬款等 借 應交稅費～應交增值稅～進項稅額 貸 應交稅費～待認證進項稅額
2019-05-25 17:12:57
你好 個人福利的不能抵扣
2019-11-24 16:01:14
你好，可以抵扣，不用轉出
2021-12-21 10:38:21
可以抵扣進項稅，用于生產經營活動使用
2017-08-30 14:10:08
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