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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2017-05-02 15:22

預支時： 
借：其他應收款--某人 
貸：現金 
發放時： 
借：應付職工薪酬 
貸：其他應收款--某人

微笑向暖&27°C 追問

2017-05-02 15:41

@劉老師—追夢：老師那在每月月末的時候需要計提本月的全部工資嗎？會計分錄怎么寫呢？

張艷老師 解答

2017-05-02 15:45

一般企業是本月計提工資，下月發放的。 
1.計提工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
    貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
    貸：應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
    貸：其他應付款——社保（個人部分） 
        應交稅費——應交個人所得稅 
        庫存現金／銀行存款 
4.上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保（企業部分） 
      其他應付款——社保（個人部分） 
    貸：庫存現金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
    貸：銀行存款

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相關問題討論
應付職工薪酬工資貸銀行存款2186。
2021-07-20 10:28:51
借：其他應收款 貸：銀行存款 還的時候，借：銀行存款 貸：其他應收款
2020-08-10 12:45:19
借：管理費用等 貸：應付職工薪酬 借：其他應收款-個稅等 貸：銀行存款 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款 銀行存款
2020-07-02 09:47:17
借：其他應收款 貸：銀行存款
2020-04-18 09:11:18
你好 借；以前年度損益調整等科目 ，貸；應付職工薪酬
2020-04-03 11:04:20
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