charles 追問

2022-05-12 13:12

其實貨物本身是有稅的，比如說10000的貨，含稅是1300合計是11300，在開發票的時候直接開11300，稅率是0？

郭老師 解答

2022-05-12 13:15

你好，對的是的是這么做。

charles 追問

2022-05-12 13:18

已經開了1，老師，4月份出口的已經開了13%的稅率，這要怎么辦？

郭老師 解答

2022-05-12 13:19

按照內銷的來交稅，下這個月紅沖重新開。

charles 追問

2022-05-12 13:21

4月份的已經開發發票，5月從照常報稅？5月份開一張負數發票，再開一張正確的發票？

郭老師 解答

2022-05-12 13:21

你好是的，是這么做。

charles 追問

2022-05-12 13:23

好的，謝謝，要和稅管員聯系嗎?

charles 追問

2022-05-12 13:24

退稅的單子已經出來了

郭老師 解答

2022-05-12 13:24

退稅的單子也就是你在退稅申請里面申報嗎？

charles 追問

2022-05-12 13:25

退稅是在含稅11300*13%=1469，這個出來的

郭老師 解答

2022-05-12 13:26

那你這個月需要做無票出口收入。

charles 追問

2022-05-12 13:29

4月份賬套里已經做了出口收入

charles 追問

2022-05-12 13:31

賬套里的收入我是含稅的11300全部做成收入的，沒有涉及銷項稅科目

郭老師 解答

2022-05-12 13:34

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2022-05-12 13:34

這樣申報的和實際開發票的并不一樣。

charles 追問

2022-05-12 13:36

那我賬套里做的賬和發票不匹配是吧？賬不用動、？發票沖紅，重新做一張？

郭老師 解答

2022-05-12 13:38

你好，對的是的是這么做的，是這么理解的，是這么做的，可以的，可以這么做的，你想不想做應交稅費，應交增值稅銷項可以不用做的，直接借銀行存款貸主營業務收入就可以的，但是你加上申報的時候需要有13%的銷項。

charles 追問

2022-05-12 13:42

我們進項稅挺多，5月份申報4月份所屬期，不涉及交稅，現在還沒有申報

郭老師 解答

2022-05-12 13:44

你好，那你按照正確的來申報，帳上按照出口的業務來做。

charles 追問

2022-05-12 13:56

老師，我有點不明白 ，看課件內容，外銷，也是有銷項稅的，如果是稅率是0，那就沒有銷項稅，課件里面，銷項稅率不是0呀

郭老師 解答

2022-05-12 13:57

你好
你就看下你13%的稅率，它給你自動顯示在哪里
看這個圖片里面的

charles 追問

2022-05-12 14:04

顯示在銷項（應納）稅額這里

郭老師 解答

2022-05-12 14:04

所以說你不能開13%的稅率，要開零稅率的。

郭老師 解答

2022-05-12 14:04

上面這個13%是內銷的

郭老師 解答

2022-05-12 14:05

如果你的退稅率是13%的話，你不就是零嗎？是因為你們內銷的13%和退稅率有差異，所以他會給你體現一個3%。