學堂用戶_ph887006 追問

2022-05-12 10:49

沒有這個經營范圍，就是我們有機械租賃發票

郭老師 解答

2022-05-12 10:51

那你問下你稅務局偶然業務允許你們自己開發票吧？

學堂用戶_ph887006 追問

2022-05-12 10:58

老師，開建筑機械租賃費不掛明細可以嗎，

郭老師 解答

2022-05-12 11:01

可以的，可以這么做。

學堂用戶_ph887006 追問

2022-05-12 11:02

對方要求開建筑服務，安裝服務的設備租賃費，我不用把具體設備明細寫上吧

郭老師 解答

2022-05-12 11:03

安裝的需要備注項目地址和項目名稱，安裝的也可以，不用寫具體的設備名字。

學堂用戶_ph887006 追問

2022-05-12 11:08

備注地點是西安市，那開票不用再預繳稅款吧，

郭老師 解答

2022-05-12 11:09

你好，建筑服務安裝服務需要預繳的。

郭老師 解答

2022-05-12 11:09

需要開外經證的，異地的需要預定。

學堂用戶_ph887006 追問

2022-05-12 11:12

我們是小規模企業，是不是季度不超45萬就可以不用預繳稅款

郭老師 解答

2022-05-12 11:15

對的是的，可以不用預繳增值稅附加稅，但是其他的需要，比如個人所得稅、印花稅、企業所得稅。

學堂用戶_ph887006 追問

2022-05-12 11:19

發票是開給北京的公司，但是施工地點是西安市，個稅申報是不是也還在北京，還有印花稅申報時按照建筑服務的工程服務申報吧，不用按照財產租賃所得申報吧

郭老師 解答

2022-05-12 11:23

你好，個稅這個看你項目所在地，它是怎么要求你們繳納的，是要求你們全員申報還是根據合同金額繳納？

郭老師 解答

2022-05-12 11:24

按照建筑工程的來講呢？

郭老師 解答

2022-05-12 11:24

按建筑按照建筑工程的來繳納

學堂用戶_ph887006 追問

2022-05-12 11:28

好的，謝謝老師的解答，我在問問對方

郭老師 解答

2022-05-12 11:42

不用客氣，工作愉快。