唯 追問

2017-05-01 12:49

@吳老師：請教一下計算方法

吳月柳 解答

2017-05-01 13:00

你們是小規模還是一般納稅人？

唯 追問

2017-05-01 13:05

一般納稅人。我在一開始提問時選擇的詳細版已經選擇過一般納稅人，回答的老師那里沒有顯示嗎？

吳月柳 解答

2017-05-01 13:14

顯示的小規模，比如你們稅負是3%用78666*3%*（1+12%）還有所得稅的稅負要加上才不會虧

唯 追問

2017-05-01 13:23

@吳老師：老師，我公司是甲方，銷售給乙方價格是12萬，乙方要求甲方給他的客戶丙方開票198666元，甲方幫乙方多開的78666元沒有進項抵扣，甲方就要按17%繳稅，如果只按3%的增值稅稅負來收乙方的稅費，那不是虧了嗎？

吳月柳 解答

2017-05-01 15:50

如果沒有進項稅就是17%的稅負了，我說的3%稅負是指抵扣掉只需交3%的情況