李霞老師 解答

2022-05-10 13:40

你個稅那塊的話，是借銀行存款貸營業外收入，貸應交稅費應交增值稅銷項稅額。

5fsshz 追問

2022-05-10 16:18

是這樣的,那我申報那塊是對的嗎，那我是不是1月份要更正申報,把那筆無票收入做負數申報

李霞老師 解答

2022-05-10 16:21

對的同學是那個意思，你要把它沖掉，你就得做負數的申報。

5fsshz 追問

2022-05-10 16:45

但我去年沒有申報,今年再做負數申報,不是去年比賬上又少了這筆金額嗎,雖然平了今年的賬

李霞老師 解答

2022-05-10 16:47

您去年沒有申報呀，那您今年也不要申報。

5fsshz 追問

2022-05-10 17:52

我把我賬在4月份做平可以嗎，他沖12月的賬不應該直接沖，應該用以前年度損益調整吧，我現在這樣沖對嗎

李霞老師 解答

2022-05-10 17:54

對了，同學，你把以前年度損益再轉到本年利潤分配未分配利潤里面。