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阡陌紅塵。
于2022-05-10 12:36 發布 ??338次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-05-10 12:41
您好請問單位有境外所得嗎
阡陌紅塵。 追問
2022-05-10 12:45
沒有的老師……
bamboo老師 解答
2022-05-10 13:00
那就填主表的23欄 應納稅所得額
2022-05-10 13:09
主表的內容就營業稅金及附加需要手動填寫,其他都是提取出來的吧,
2022-05-10 13:17
您單位不是小微企業么
2022-05-10 13:19
是的是的啊……
2022-05-10 13:56
我這邊主表上的收入 成本 費用 都是自己填寫的有的地區系統會自動帶入
2022-05-10 14:54
根據下圖減免所得稅A107040表第一行應填多少,我這邊填完主表后,自動帶不出來數
2022-05-10 14:56
您勾選了A107040這個表么
2022-05-10 15:06
已經勾選了……。
2022-05-10 15:07
那您多刷新幾次 然后退出后再進入或者點擊一下初始化
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2021年本年度境內所得額填什么數據?
答: 您好 請問單位有境外所得嗎
都是正數,為什么2021年的使用境內所得彌補是0,2022年的有數據呢
答: 你好,因為你這個是用一九年的去彌補的。你看一下你一九年那里上方不有數據。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業所得稅報表里用本年度所得額彌補以前年度虧損額,彌補虧損里填的這個數據,應該按當年境內所得額這個數還是填上年度可結轉彌補虧損額
答: 學員您好,填截止目前尚未彌補完的虧損數,您這個數字填的是對的
這個《企業所得稅彌補虧損明細表》中的當年境內所得額是填什么數呢?當年境內所得是什么意思呀?
討論
請問老師,我這個當年境內所得額填什么數?
老師,A106000表怎么填,當年境內所得本年度數字自動跳出來的,我是19年新辦公司,不存在以前年度當年境內所得數據,還有兩列可填寫(其它列次為灰色),分別是分立轉出的虧損額,合并、分立轉入的虧損額兩列,這兩列怎么取數?
2018年度的當前境內所得額,怎么填?
一般貿易,企業匯算清繳本年度虧損 當年境內所得額默認0,不能填寫任何數據,可以在合并、分立轉入的虧損額里填寫數據嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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阡陌紅塵。 追問
2022-05-10 12:45
bamboo老師 解答
2022-05-10 13:00
阡陌紅塵。 追問
2022-05-10 13:09
bamboo老師 解答
2022-05-10 13:17
阡陌紅塵。 追問
2022-05-10 13:19
bamboo老師 解答
2022-05-10 13:56
阡陌紅塵。 追問
2022-05-10 14:54
bamboo老師 解答
2022-05-10 14:56
阡陌紅塵。 追問
2022-05-10 15:06
bamboo老師 解答
2022-05-10 15:07