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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-05-10 12:41

您好
請問單位有境外所得嗎

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 12:45

沒有的老師……

bamboo老師 解答

2022-05-10 13:00

那就填主表的23欄 應納稅所得額

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 13:09

主表的內容就營業稅金及附加需要手動填寫,其他都是提取出來的吧,

bamboo老師 解答

2022-05-10 13:17

您單位不是小微企業么

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 13:19

是的是的啊……

bamboo老師 解答

2022-05-10 13:56

我這邊主表上的收入 成本 費用 都是自己填寫的
有的地區系統會自動帶入

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 14:54

根據下圖減免所得稅A107040表第一行應填多少,我這邊填完主表后,自動帶不出來數

bamboo老師 解答

2022-05-10 14:56

您勾選了A107040這個表么

阡陌紅塵。 追問

2022-05-10 15:06

已經勾選了……。

bamboo老師 解答

2022-05-10 15:07

那您多刷新幾次 然后退出后再進入
或者點擊一下初始化

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相關問題討論
您好 請問單位有境外所得嗎
2022-05-10 12:41:47
你好,因為你這個是用一九年的去彌補的。你看一下你一九年那里上方不有數據。
2023-04-24 17:33:44
你好,填寫的是你的凈利潤的呢
2019-05-11 16:29:40
學員您好,填截止目前尚未彌補完的虧損數,您這個數字填的是對的
2021-12-23 11:03:29
和你單位主表的應納稅所得額數據是一致的
2020-03-03 15:21:24
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