晨希 追問

2017-04-28 10:20

@鄒老師：第四季度申報填寫利潤表時，把管理費用填到銷售費用了，把財務費用填到管理費用了，現在才發現，那我匯算清繳填期間費用時，是按網上申報的科目來填？還是按實際賬上的科目來填？

鄒老師 解答

2017-04-28 10:21

你好，按實際的填寫

晨希 追問

2017-04-28 10:27

@鄒老師：匯算清繳填財務報表年報時，利潤表有個本期金額我是按2016年第四季度的來填是嗎？還有個上期金額我是按2016年第三季度的來填是嗎？

鄒老師 解答

2017-04-28 10:28

你好，本期是16年一整年的，上期是15年的一整年數據

晨希 追問

2017-04-28 10:32

@鄒老師：2015年10月才成立的，而且是到2016年第二季度開始查賬征收的，那是否可以不用填上期15年的？那2016年本期的數是否要加上第一季度核定征收的銷售額（只有開出票的金額，沒有成本的，核定征收沒有報表）？

鄒老師 解答

2017-04-28 10:34

你好，需要填寫上期數據 
需要加上第一季度 收入