charles
于2022-05-09 18:21 發布 ??733次瀏覽
QQ老師
職稱： 中級會計師
2022-05-09 18:40
我看了下應交企業所得稅科目下有筆16 年計提的所得稅及在17年 計提和繳納16年匯算清繳的所得稅（企業所得稅科目有16年計提的余額）。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么？
老師，我們公會經費科目余額表，年初余額2.63萬，本期余額借3.2萬，貸8.33萬，科目期末余額7.76萬元，企業所得稅匯算清繳要怎么填，調整不，怎么計算的
我在申報3月季度企業所得稅匯算清繳，請問下為什么在稅務局電子系統中只能看到季度企業所得稅匯算清繳表，看不到年度企業所得稅匯算清繳表？
老師，企業所得稅匯算清繳里面職工薪金支出填報的是科目余額表里面的2211這個科目的貸方金額，還是221101職工工資的貸方金額。
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charles 追問
2022-05-10 08:51
charles 追問
2022-05-10 08:52
QQ老師 解答
2022-05-10 08:56