小可 追問

2022-05-09 14:48

差額2萬，怎么做賬

meizi老師 解答

2022-05-09 14:52

 你好； 這個調整后  是調減了 。影響了利潤； 不單獨做分錄哈     

小可 追問

2022-05-09 14:54

那賬上和這個企業所得稅彌補虧損明細表上數不一致了，提取盈余公積的時候，按照哪個提呢

meizi老師 解答

2022-05-09 14:57

你好； 匯算是調表不調賬的   ；你直接按  調后的數據計提就行了。    

小可 追問

2022-05-09 14:59

提取盈余公積到底是按資產負債表上未配利潤的數提取，還是年報上彌補虧損那個數提取啊

meizi老師 解答

2022-05-09 15:03

 你好；    正常是盈余公積是按會計上的凈利潤提取  ；      你看看你凈利潤 利潤表里面的  和你  調整后的數據是否一致 ；如果不一致 以你會計做賬報表里面的利潤表來做  計提   

小可 追問

2022-05-09 15:04

資產負債表的未分配利潤，還是利潤表的未分配利潤啊

meizi老師 解答

2022-05-09 15:12

 你好； 看你利潤表里面的；  利潤表是本年的 ；    負債表里面的 是歷年 年度合計的利潤；     

小可 追問

2022-05-09 15:39

從來沒提過，今年想一起提呢，那就按資產負債表是嗎？股東分紅按利潤表還是資產負債表？

meizi老師 解答

2022-05-09 15:44

 你好；  那你就負債表里面 一起補計提了    ；分紅看你利潤表利潤分    

小可 追問

2022-05-09 16:29

以前也沒分紅過，也是按今年的利潤分紅嗎

meizi老師 解答

2022-05-09 16:33

 你好；  看你們自己股東約定  ；正常每年盈利會分配的