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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-27 11:32

季度末月根據(jù)增值稅情況結(jié)轉(zhuǎn)

Chen 追問(wèn)

2017-04-27 11:37

@鄒老師：是季度末，收入沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn)。轉(zhuǎn)過(guò)營(yíng)業(yè)外收入是嗎？分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）  貸：營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎？是不是也不用交附加稅？

鄒老師 解答

2017-04-27 11:38

你好，是的 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅  貸；營(yíng)業(yè)外收入 
沒(méi)有三級(jí)明細(xì)的 
是的

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小規(guī)模是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
你好，附加稅不需要計(jì)提
2021-04-14 16:35:45
你好，小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
你好 是的 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
2019-01-08 15:16:20
是 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入
2019-08-01 09:28:29
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