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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-04-27 11:32

季度末月根據增值稅情況結轉

Chen 追問

2017-04-27 11:37

@鄒老師：是季度末，收入沒有超過9萬。轉過營業外收入是嗎？分錄是借：應交稅費-應交增值稅（減免稅額）  貸：營業外收入 對嗎？是不是也不用交附加稅？

鄒老師 解答

2017-04-27 11:38

你好，是的 
借；應交稅費——應交增值稅  貸；營業外收入 
沒有三級明細的 
是的

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小規模是轉營業外收入，一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
你好，附加稅不需要計提
2021-04-14 16:35:45
你好，小規模納稅人免征增值稅要轉入營業外收入的 借；應收賬款 等科目 ， 貸；主營業務收入 ，應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 ， 貸；營業外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
你好 是的 轉到營業外收入
2019-01-08 15:16:20
是 借應交稅費貸營業外收入
2019-08-01 09:28:29
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