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Chen
于2017-04-27 11:31 發布 ??834次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-27 11:32
季度末月根據增值稅情況結轉
Chen 追問
2017-04-27 11:37
@鄒老師:是季度末,收入沒有超過9萬。轉過營業外收入是嗎?分錄是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業外收入 對嗎?是不是也不用交附加稅?
鄒老師 解答
2017-04-27 11:38
你好,是的 借;應交稅費——應交增值稅 貸;營業外收入 沒有三級明細的 是的
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小規模減免增值稅,轉營業外收入。 那一般納稅人,小規模減免的增值稅也轉 營業外收入嗎?謝謝老師
答: 小規模是轉營業外收入,一般納稅人不免征增值稅的
小規模收入不超10萬,增值稅轉入營業外收入,附加稅需要計提并轉入營業外收入嗎
答: 你好,附加稅不需要計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模未達起征點的增值稅轉入營業外收入嗎?
答: 你好 是的 轉到營業外收入
小規模納稅人免稅的增值稅要轉入營業外收入嗎?
討論
小規模企業減免增值稅月底轉入營業外收入借:應交稅金 135.66 貸:營業外收入 135.66 摘要是什么? 是小微企業減免稅金轉入營業外收入? 還是小微企業稅金轉入營業外收入?
小規模免征的增值稅需轉入營業外收入,那相應的附加稅需要計提后又轉入營業外收入嗎?
小規模沒達到30萬增值稅免了轉到營業外收入,那附加稅也要計提轉入營業外收入嘛?
老師,小規模增值稅轉入營業外收入的費用,是不是應填入年報營業外收入的其他
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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Chen 追問
2017-04-27 11:37
鄒老師 解答
2017-04-27 11:38