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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-05-07 15:42

借記銀行存款科目,貸記“應交稅費——應交增值稅——留抵稅額退稅”科目。

ellenwzz 追問

2022-05-07 15:49

這個是需要先計提是吧

冉老師 解答

2022-05-07 15:51

可以不用計提的,學員

ellenwzz 追問

2022-05-07 15:53

不用 借:應收留抵稅額退稅款  貸:“應交稅費——應交增值稅——留抵稅額退稅

冉老師 解答

2022-05-07 15:53

可以不用的,實務中很少計提的

ellenwzz 追問

2022-05-07 15:54

直接做一個分錄就行 ,借記銀行存款科目,貸記“應交稅費——應交增值稅——留抵稅額退稅”
這樣就可以是吧?加上一個應交稅費——應交增值稅——留抵稅額退稅 這個三級科目就行是吧?

冉老師 解答

2022-05-07 15:57

是的,學員,你說的很對的

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相關問題討論
您好,存量留抵退稅15-0=15.
2022-04-12 15:46:53
您好,那是除小微%2B6行業外的一般企業連續6個月增量留抵稅額均大于零,且第6個月增量留抵稅額不低于50萬元就可以辦理退稅,稅總2019年20號文;今年參見財稅22年14,17號文。
2022-04-21 14:39:00
你好,什么原因不想退,是你們以后有收入的時候需要抵扣嗎?
2022-05-20 11:19:11
借銀行存款貸進項稅額轉出。申報是自己帶出數據的。
2022-05-10 16:43:23
這里就是說你本期準備申請退的稅有多少,按照這個金額填寫。
2022-04-07 17:31:44
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