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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-05-07 15:42

借記銀行存款科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”科目。

ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-07 15:49

這個(gè)是需要先計(jì)提是吧

冉老師 解答

2022-05-07 15:51

可以不用計(jì)提的,學(xué)員

ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-07 15:53

不用 借:應(yīng)收留抵稅額退稅款  貸:“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅

冉老師 解答

2022-05-07 15:53

可以不用的,實(shí)務(wù)中很少計(jì)提的

ellenwzz 追問(wèn)

2022-05-07 15:54

直接做一個(gè)分錄就行 ,借記銀行存款科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”
這樣就可以是吧?加上一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅 這個(gè)三級(jí)科目就行是吧?

冉老師 解答

2022-05-07 15:57

是的,學(xué)員,你說(shuō)的很對(duì)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,存量留抵退稅15-0=15.
2022-04-12 15:46:53
您好,那是除小微%2B6行業(yè)外的一般企業(yè)連續(xù)6個(gè)月增量留抵稅額均大于零,且第6個(gè)月增量留抵稅額不低于50萬(wàn)元就可以辦理退稅,稅總2019年20號(hào)文;今年參見(jiàn)財(cái)稅22年14,17號(hào)文。
2022-04-21 14:39:00
你好,什么原因不想退,是你們以后有收入的時(shí)候需要抵扣嗎?
2022-05-20 11:19:11
借銀行存款貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。申報(bào)是自己帶出數(shù)據(jù)的。
2022-05-10 16:43:23
這里就是說(shuō)你本期準(zhǔn)備申請(qǐng)退的稅有多少,按照這個(gè)金額填寫(xiě)。
2022-04-07 17:31:44
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