李霞老師 解答

2022-05-06 16:39

那最起碼你要找稅額的是在8.3左右的發票，然后你的成本票你是找到找到材料票的話，你用8.257除以0.13乘以1.13。71.77

李霞老師 解答

2022-05-06 16:39

你要找含稅額是71.77萬的發票才能抵扣增值稅。

李霞老師 解答

2022-05-06 16:39

嗯，你有了增值稅發票的話，它就可以作為成本抵消你的企業所得稅，你這樣企業所得稅基本上可以不用交的，嗯，如果說咱就說交多少稅合適呢，這個沒有嚴格的限制，咱根據實際情況就可以的。

微信用戶 追問

2022-05-06 16:55

那100萬里面還有30%的人工工資呢，要怎么樣平攤？

李霞老師 解答

2022-05-06 16:59

你好，你給他們申報個稅工資呀，這樣你就可以做人工成本兒了。

微信用戶 追問

2022-05-06 17:11

不管100萬里面包含不包含人工工資，還是需要找71.77萬的發票是嗎？

李霞老師 解答

2022-05-06 17:15

你好同學，是的，因為你得站在你增值稅的角度去考慮的。

微信用戶 追問

2022-05-06 17:17

找含稅是71.77萬的發票把8.257抵扣完去是嗎？

李霞老師 解答

2022-05-06 17:20

是的，就是這個意思。

微信用戶 追問

2022-05-06 17:31

長期這樣抵扣完去可以嗎？

微信用戶 追問

2022-05-06 17:33

那又有增值稅負率和企業所得稅稅負率這個怎么在100萬里面理解呢？

李霞老師 解答

2022-05-06 17:36

我跟你說的是不產生增值稅和所得稅的情況，如果說你開進來的發票少，它就會相應的產生增值稅和所得稅了，那咱結合到實際工作中，你也不確定你具體能開進來多少呢，是吧？

微信用戶 追問

2022-05-06 17:44

長期不產生增值稅和所得稅這樣可以嗎？

微信用戶 追問

2022-05-06 17:47

意思就是長期抵扣完去可以不？

李霞老師 解答

2022-05-06 17:51

你好，長期的話，咱在實操中啊，咱不可能每次開進來的發票都有那么多的，而且到時候勾選認證的時候，你可以自己自由調配的，你可以少認證一部分呀。