填工商年報時里面有項納稅總額，納稅總額是填實際繳納的合計金額，還是填計提的金額？比如像2016年11月成立的公司，只有12月有報表，12月有開票，12月的稅款要到2017年元月申報扣款，那是否算入2016年的納稅總額里？

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-04-28 06:43

填實際繳納的稅額，算的

晨希追問

2017-04-28 10:11

@吳老師：計提12月的稅款，到2017年元月才申報扣款的不要加進去吧？元月扣款的應(yīng)算到2017年吧？

吳月柳解答

2017-04-28 11:10

那也是16年應(yīng)納的稅款，如果你已經(jīng)算了15年12月的就不用加了

精選問題

你好老師，外貿(mào)企業(yè)，一張報關(guān)單列明了四種商品，但是問

發(fā)票開具內(nèi)容在發(fā)票的“銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)”欄填寫三種可退稅商品的信息，金額填報關(guān)單上這三種商品的金額合計，按出口當月第一個工作日的中間匯率折算成人民幣，單價由系統(tǒng)倒算。備注欄填寫備注欄填寫合同號、貿(mào)易方式、結(jié)算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價成交，還需注明FOB價，此處的FOB價填寫三種可退稅商品對應(yīng)的FOB價合計，不是報關(guān)單總額。答
老師請問一下如果是暫估的成本費用，匯算清繳時沒問

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調(diào)增的數(shù)據(jù)。納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。答
老師，匯算清交中的期間費用明細表的職工薪酬和問

你好，期間費用的是總數(shù)，不涉及調(diào)整調(diào)整表里面的是職工薪酬的各項明細，而且涉及調(diào)整答
老師，我們從日本進口原材料，成交方式是FOB，那貨代開問

你好，可以的。你們負擔的話沒問題。答
預計銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費0.5萬元。為問

上午好親，我看看哈答

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