charles 追問

2022-05-06 13:37

上個月做預收賬款了

charles 追問

2022-05-06 13:38

這30，借營業(yè)外支出，貸預收賬款，這么平賬么，匯算清繳的時候支出調(diào)減30，是這樣么

玲老師 解答

2022-05-06 13:40

正常做材料入庫，沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整。

charles 追問

2022-05-06 13:44

材料我是3300入，那預付賬款不是一直有30么

玲老師 解答

2022-05-06 13:44

借原材料3300袋，預付賬款3300。

charles 追問

2022-05-06 13:45

我是說我這30咋平賬

玲老師 解答

2022-05-06 13:46

。我給你發(fā)這筆分錄就已經(jīng)平了，還哪不平？
。付3300收到材料3300。

玲老師 解答

2022-05-06 13:46

我給你寫的這筆分錄是平的。

charles 追問

2022-05-06 13:53

對啊
然后我上個月做的借預付賬款，貸銀行存款
現(xiàn)在顯示預付賬款他家余額是30，并且以后跟他家再也不產(chǎn)生交易
預付余額怎么辦呢

玲老師 解答

2022-05-06 14:01

3300元的預付款現(xiàn)在不是收到3300的原材料的嗎？
你的意思沒收到嗎？

charles 追問

2022-05-06 14:21

收到了， 上個月3330預付款，這個月開票3300 ，差額30

玲老師 解答

2022-05-06 14:24

收到材料是不是 3330元的呢  

charles 追問

2022-05-06 14:34

材料3330和3300分別咋做呢老師·

玲老師 解答

2022-05-06 14:38

借材料，貸預付3330  ， 材料3300少的30記營業(yè)外支出 

charles 追問

2022-05-06 14:57

匯算清繳的時候再把這筆支出調(diào)出來唄

玲老師 解答

2022-05-06 15:04

這個是納稅調(diào)整的泥