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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-03 20:37

增值稅綜合服務平臺里面勾選發票,然后確認
再去開票系統里面上報匯總,
然后去電子稅務局申報增值稅,
最后在開票系統反寫監控

追問

2022-05-03 21:05

如果是小規模納稅人的話是不是先上報匯總,然后直接反寫監控后再去電子稅務局申報增值稅?

郭老師 解答

2022-05-03 21:05

先去上寶匯總
然后去電子稅務局申報增值稅,最后反寫監控。

追問

2022-05-03 21:10

一般納稅人的流程原來是跟小規模納稅人的流程一樣的呀?

郭老師 解答

2022-05-03 21:11

是的
就是少了一個認證的流程

追問

2022-05-03 22:20

小規模納稅人在非申報月份,如5月和6月,是不是也要執行一次上報匯總和反寫監控?

郭老師 解答

2022-05-03 22:23

是的
上報匯總之后接著反寫監控

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