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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-24 21:52

管理費用是折舊

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 21:54

您好,調整分錄應該是,借:累計折舊,貸;以前年度損益調整。

阿黎 追問

2017-04-24 21:57

@王老師:我看書上講,還要轉入利潤分配科目的,是什么情況

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 22:00

您好,就是月底,要把以前年度損益調整科目的余額結轉入利潤分配-未分配利潤科目。接上面的分錄,結轉時,借:以前年度損益調整,貸;利潤分配-未分配利潤。

阿黎 追問

2017-04-24 22:01

@王老師:還有一個所得稅費用,是什么情況

王雁鳴老師 解答

2017-04-24 22:05

您好,就是企業有利潤了,彌補以前年度虧損后,利潤還是正數的,就要按照企業所得稅率來計提企業所得稅的,計提的這個企業所得稅,就是所得稅費用。

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相關問題討論
第一個做以前年度損益調整的。 第二個差額不大的可以的。
2022-03-21 17:49:09
你好,是怎么錯的,分錄是什么
2020-04-20 20:50:20
需要這個以前年度損益調整代替之前管理費用
2020-03-25 12:13:27
你也可以先做借應交稅費應交增值稅 借管理費用負數,后續抵扣不做分錄了,不過原則是按上面你寫那樣做,
2019-11-29 15:24:04
借:以前年度損益調整 貸:管理費用 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調整
2019-03-11 15:54:14
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