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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-29 17:42

借應交稅費、應交增值稅進項
貸應交稅費待認證

優雅的柚子 追問

2022-04-29 17:54

謝謝老師，這一步我知道，認證之后銷項稅額和進項稅額的差額是需要結轉到轉出未交增值稅科目里嗎？是不是借：應交稅額-應交增值稅-轉出未交增值稅   貸：應交稅費-未交增值稅     然后繳稅后借：應交稅費-未交增值稅    貸：銀行存款？

郭老師 解答

2022-04-29 18:06

你好對的
是這么做的

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相關問題討論
是 的
2015-11-11 10:44:38
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好 疫情原因，小規模納稅人開增值專用稅發票，增值稅稅率是1%，進項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
您好！上面那個是小規模的計算方法 下面這個是一般納稅人的
2018-12-18 15:04:01
您好 普票發票的銷項稅額也是按照票面稅額算的 跟開具的專票一樣
2019-04-29 20:16:10
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