匹諾曹 追問

2015-01-07 14:39

老師我載個圖上來。您看我理解的對不對。具體情況是。防偽稅控系統專票2張，金額979.53，稅額126.47；電腦打印機掃描儀專票3張，金額7048，稅額1222

匹諾曹 追問

2015-01-07 15:38

老師。你看下這下對了不？  我把5張票全部都填在了“待抵扣進項稅額”里面。

匹諾曹 追問

2015-01-07 16:28

哦。。那就全部填在35行了。是吧老師

匹諾曹 追問

2015-01-07 16:36

感謝老師。老師辛苦啦~

文老師 解答

2015-01-07 11:29

你這正數的負數是什么意思啊，如果是認證通過的發票，只要填寫第1和第2行，第12行是合計數還有第35行

文老師 解答

2015-01-07 11:29

你這正數的負數是什么意思啊，如果是認證通過的發票，只要填寫第1和第2行，第12行是合計數還有第35行

文老師 解答

2015-01-07 14:08

防偽稅控的應該是全額抵扣的，不應該認證的，認證了就算了，你填認證的數據填表二，我們的申報系統一般只要填第35行，然后系統會自動生成到第一和第二行，防偽稅控的除稅額以外的金額你填附表四

文老師 解答

2015-01-07 14:56

你怎么是負數啊，你第一行和第二行就是5份，總金額是多少，稅額是多少，27行不要填，979.53應該也是可以抵扣的，要填在表四里，試算平衡表怎么了

文老師 解答

2015-01-07 16:06

不要放25行，直接是本期認證本期抵扣，沒有抵的是留抵

文老師 解答

2015-01-07 16:31

是的

文老師 解答

2015-01-07 16:45

不客氣，記得給我評價哦