某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年5月發(fā)生以下業(yè)務： 1、銷售微波爐500臺，單價每臺500元，銷售額250000元，開具專票，并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣，對方與7日后付款，于是在結算時，給于商場5%的現(xiàn)金折扣。 2、8日，從事倉儲服務，開具普通發(fā)票，注明倉儲收入8000元。 3、9日，撥付2臺微波爐給本單位職工適用，單價每臺成本400元，成本利潤率10%，未開具發(fā)票。 4、10日，沒收逾期未收回的包裝物押金6萬元，確認收入但未開發(fā)票。 5、11日，購進原材料、零部件一批，并取得專票，價款2萬，支付運費合計3300元，開具專票。貨款未付，運費已付，貨物已運達

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-29 11:46

你好題目要求做什么具體的

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精選問題

25年做了24年進項稅額轉出，請問轉出繳納的增值稅問

你好，這個稅務局是要求你補交了24年的增值稅，然后交了滯納金嗎答
老師，你好，零星支出500元一下收據入賬，是每天500還問

是每次，從個人處購買商品或服務答
老師，我們公司是貿易型的，有出口有內銷，采購是同時問

一、內銷發(fā)票開具原則需按實際供貨方分別開票（誰供貨，誰開票），確保貨、款、票一致。二、無采購當月內銷的處理 1. 庫存為前期合規(guī)采購直接用庫存發(fā)貨并開具銷項發(fā)票，無需當月補開進項（前期已取得發(fā)票，正常抵扣/結轉成本）。 2. 庫存為無票采購或需補正禁止虛開發(fā)票：不得無合規(guī)進項直接開票，避免“無貨虛開”風險。補正流程：協(xié)商供應商補開前期采購發(fā)票（附物流、資金流憑證）；無法補票的，庫存成本不得稅前扣除（匯算清繳調增），但銷項需按實際銷售如實開具。核心提醒確保采購、庫存、發(fā)票流向一致，無合規(guī)進項的商品，不得虛構開票或隱瞞收入，避免稅務風險。答
外貿出口企業(yè)，賬上有庫存200多萬元，應收外國客戶20 問

你這個沒有報關單是弄不的了。你是打算注銷了嗎答
給項目工作人員算工資，基礎工資是滿勤10000.因為問

你好yeah，是因為什么原因扣800 答

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