曦曦自行車廠主要生產銷售自行車，為- 一般納稅人某月月初有留抵稅額8 000元，本月該廠購銷情況如下：(1) 向當地百貨大樓銷售2 000輛，開具增值稅專用發票，注明價款1000 000元，百貨大樓當月付清貨款后，廠家給予了10%的現金折扣；（2）向外地特約經銷點銷售300輛，開具普通發票，注明銷售額為169 500；并支付運輸單位2 000元，收到增值稅專用發票上注明運費1000元，稅率9%，增值稅90元，取得增值稅專用發票注明裝卸費1000元，稅率6%，增值稅 60元。（3）銷售本廠自用1年的小轎車- 一輛，售價12 0000元；（4）當期發出一般包裝物收取押金3 000元，逾期仍末收回的包裝物押金6000元；(5）購進自行車零部件、原材料、取得的專用發票上注明購進金額140 000元，注明稅款18 200元；（6)從小規模納稅人處購進自行車零件支付5 000元，上面的計算過程也要寫出來就是銷項稅額進項稅額怎么求出來的

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-28 11:28

業務1銷項稅額是1000000*13%=130000
業務2銷項稅是169500*0.13=22035
可以抵扣進項稅額60+90=150

暖暖老師解答

2022-04-28 11:29

業務3應交增值稅是120000/1.13*0.13=13805.31
業務4應交增值稅6000/1.13*0.13=690.27

暖暖老師解答

2022-04-28 11:32

業務5可以抵扣進項稅額18200
業務6這里是普票還是專票

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