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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-22 12:59

您好,這種情況也算正常吧,只是現金發放的按臨時工處理即可。

阿黎 追問

2017-04-22 13:03

@王老師:本月收到修建倉庫購買土地后的土地返款,資金撥下來,文件上是工地綠化建設和配套設施建設,不知道如何處理

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 13:05

您好,記入遞延收益,單獨核算。支付完畢,或者年底按支出金額或者攤銷的費用金額轉入營業外收入-政府補助。

阿黎 追問

2017-04-22 13:08

@王老師:是不是收到款項,做借:銀行存款貸:遞延收益,逐筆支付時借:遞延收益貸:營業外收入,

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 13:10

您好,是的,可以這樣操作。但是不一定要每筆都結轉的。

阿黎 追問

2017-04-22 13:11

@王老師:那每筆發生的業務,先怎樣處理呢

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 13:22

您好,先按單位正常業務處理。如果有興趣,可以按我的方法操作,請參考: 
借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-科技局撥款,自籌資金(明細科目可自己設置),貸;專項收支-XXX (按預算科目設置明細),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX (按預算科目設置明細),貸:專項收支-科技局撥款,自籌資金(明細科目可自己設置)。等花完了,或者年底按專項收支科目發生額,借;遞延收益,貸;營業務收入-政府補助。

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相關問題討論
您好,這種情況也算正常吧,只是現金發放的按臨時工處理即可。
2017-04-22 12:59:40
寫下你之前的分錄,
2019-09-03 15:19:14
現金發工資,附有簽字的工資表就可以了,不要其他附件了
2018-09-28 12:32:43
借:庫存現金24000 貸:銀行存款24000
2022-12-22 15:53:04
你好,需要有個人的簽字。
2020-04-26 16:54:07
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