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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-22 12:59

您好,這種情況也算正常吧,只是現(xiàn)金發(fā)放的按臨時(shí)工處理即可。

阿黎 追問(wèn)

2017-04-22 13:03

@王老師:本月收到修建倉(cāng)庫(kù)購(gòu)買土地后的土地返款,資金撥下來(lái),文件上是工地綠化建設(shè)和配套設(shè)施建設(shè),不知道如何處理

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 13:05

您好,記入遞延收益,單獨(dú)核算。支付完畢,或者年底按支出金額或者攤銷的費(fèi)用金額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。

阿黎 追問(wèn)

2017-04-22 13:08

@王老師:是不是收到款項(xiàng),做借:銀行存款貸:遞延收益,逐筆支付時(shí)借:遞延收益貸:營(yíng)業(yè)外收入,

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 13:10

您好,是的,可以這樣操作。但是不一定要每筆都結(jié)轉(zhuǎn)的。

阿黎 追問(wèn)

2017-04-22 13:11

@王老師:那每筆發(fā)生的業(yè)務(wù),先怎樣處理呢

王雁鳴老師 解答

2017-04-22 13:22

您好,先按單位正常業(yè)務(wù)處理。如果有興趣,可以按我的方法操作,請(qǐng)參考: 
借:銀行存款,貸;遞延收益。同時(shí),借;專項(xiàng)收支-科技局撥款,自籌資金(明細(xì)科目可自己設(shè)置),貸;專項(xiàng)收支-XXX (按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì)),花的時(shí)候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項(xiàng)收支-XXX (按預(yù)算科目設(shè)置明細(xì)),貸:專項(xiàng)收支-科技局撥款,自籌資金(明細(xì)科目可自己設(shè)置)。等花完了,或者年底按專項(xiàng)收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營(yíng)業(yè)務(wù)收入-政府補(bǔ)助。

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您好,這種情況也算正常吧,只是現(xiàn)金發(fā)放的按臨時(shí)工處理即可。
2017-04-22 12:59:40
寫下你之前的分錄,
2019-09-03 15:19:14
現(xiàn)金發(fā)工資,附有簽字的工資表就可以了,不要其他附件了
2018-09-28 12:32:43
借:庫(kù)存現(xiàn)金24000 貸:銀行存款24000
2022-12-22 15:53:04
你好,需要有個(gè)人的簽字。
2020-04-26 16:54:07
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